Решение № 04 от 26.03.2024 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«с. СЕДАНКА»
РЕШЕНИЕ
«26» марта 2023 года № 04
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год, руководствуясь ст.53 Устава муниципального образования сельского поселения «село Седанка», и ст. 28 положения «О бюджетном процессе» муниципального образования сельского поселения «село Седанка»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год по доходам в сумме 18 850,87218 тыс. рублей, по расходам в сумме 43 499,74098 тыс. рублей с превышением доходов над расходами(профицит бюджета) в сумме 24 648,86880 тыс.рублей со следующими показателями:
-по доходам бюджетасельского поселения «село Седанка» за 2023 год по согласно приложению 1 к настоящему решению;
-по расходам бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год по разделам подразделам согласно приложению 3 к настоящему решению;
-по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год согласно приложения 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
Глава Администрации
сельского поселения «село Седанка» Н.А. Москалёв
Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2023 год" № 04 от 26.03.2024г | ||||||
Исполнение бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2023 год по доходам | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Годовой объем 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 | % исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 000,86506 | 1 716,79845 | 57,21 | ||
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 180,00000 | 206,04440 | 114,47 | ||
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 3,75000 | 3,59484 | 95,86 | ||
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 668,19000 | 711,37682 | 106,46 | ||
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | - 71.29000 | - 74.93473 | 105,11 | ||
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 43,00000 | 4,14301 | 9,63 | ||
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00000 | - 0.06700 | |||
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 43,00000 | 2,93500 | 6,83 | ||
000 1 06 06043 10 0000 110 | -Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0,00000 | 1,27501 | |||
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35,00000 | 3,30000 | 9,43 | ||
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 35,00000 | 3,30000 | 9,43 | ||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 144,00000 | 66,00000 | 45,83 | ||
000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 144,00000 | 66,00000 | 45,83 | ||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 452,69506 | 23,40000 | 1,61 | ||
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 23,40000 | 23,40000 | 100,00 | ||
000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 1 429,29506 | 0,00000 | 0,00 | ||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,00000 | 85,60799 | 1712,16 | ||
000 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | 0,00000 | 85,60799 | |||
000 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 5,00000 | 0,00000 | 0,00 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 836,46288 | 17 134,07373 | 96,06 | ||
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17 836,46288 | 17 134,07373 | 96,06 | ||
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации - всего, в том числе | 10 141,78000 | 10 141,78000 | 100,00 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии - всего, в том числе | 792,91200 | 792,91200 | 100,00 | ||
000 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 792,91200 | 792,91200 | 100,00 | ||
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции - всего, в том числе | 1 292,48526 | 1 292,48526 | 100,00 | ||
000 2 02 30022 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 978,88526 | 978,88526 | 100,00 | ||
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 291,30000 | 291,30000 | 100,00 | ||
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 5 609,28562 | 4 906,89647 | 87,48 | ||
000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 609,28562 | 4 906,89647 | 87,48 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 20 837,32794 | 18 850,87218 | 90,47 |
Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2022 год" № 00 от 00.00.2023г | ||||||
Исполнение бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
№ п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Годовой объем ассигнований на 2023 год | Исполнение за 2023 год | % Исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 11 533,80620 | 11 306,35561 | 98,03% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 370,40108 | 2 351,89107 | 99,22% | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3 684,78509 | 3 509,20431 | 95,23% | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 468,62003 | 5 445,26023 | 99,57% | |
2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 291,30000 | 291,30000 | 100,00% |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 291,30000 | 291,30000 | 100,00% | |
3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 1 141,17000 | 0,00000 | 0,00% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 141,17000 | 0,00000 | 0,00% | |
4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 27 330,59624 | 26 518,75872 | 97,03% |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 216,18445 | 206,20005 | 95,38% | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 408,66760 | 408,66760 | 100,00% | |
Благоустройство | 05 | 03 | 25 387,85951 | 24 591,16006 | 96,86% | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 1 317,88468 | 1 312,73101 | 99,61% | |
5. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 5 114,97546 | 4 513,54212 | 88,24% |
Культура | 08 | 01 | 5 114,97546 | 4 513,54212 | 88,24% | |
6. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 869,78453 | 869,78453 | 100,00% |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 307,89927 | 307,89927 | 100,00% | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 561,88526 | 561,88526 | 100,00% | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 46 281,63243 | 43 499,74098 | 93,99% |
Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2023 год" № 04 от 26.03.2024г | ||||
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2022 год по источникам финансирования дефицита | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование показателя | код бюджетной классификации | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 25 444,30449 | 24 648,86880 | 96,87% | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 25 444,30449 | 24 648,86880 | 96,87% |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -20 837,32794 | -18 850,87218 | 90,47% |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -20 837,32794 | -18 850,87218 | 90,47% |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -20 837,32794 | -18 850,87218 | 90,47% |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | - 20 837,32794 | - 18 850,87218 | 90,47% |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 46 281,63243 | 43 499,74098 | 93,99% |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 46 281,63243 | 43 499,74098 | 93,99% |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 46 281,63243 | 43 499,74098 | 93,99% |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 46 281,63243 | 43 499,74098 | 93,99% |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «село Седанка»
за 2023 год
Бюджет муниципального образования сельского поселения «село Седанка» на 2023 год утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «сельское поселение село Седанка» №19 от 29.12.2022 года по доходам в сумме 21 820,97322тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 19 079,44000 тыс. рублей и по расходам в сумме 21 820,97322 тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств 2 724,94244 тыс. рублей.
В течение 2023 года в бюджет сельского поселения внесены изменения и дополнения, утвержденные решениями Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «село Седанка» от 23.03.2023 №01, от 28.06.2023 №05, от 18.09.2023 года №09, от 26.12.2023 года №11
По результатам внесенных изменений и дополнений, основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год составили:
- по доходам 20 837,32794тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 17 836,46288тыс. рублей;
- по расходам 46 281,63243 тыс. рублей, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 869,78453 тыс. рублей;
- источники дефицита бюджета составили 25 444,30449 тыс. рублей.
В 2023 году бюджет сельского поселения «село Седанка» исполнялся Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» на основании заключенного соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселения по формированию и исполнению бюджета поселения на уровень района.
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «село Седанка»
Бюджет сельского поселения «село Седанка» по доходам исполнен в сумме 18 850,87218тыс. рублей, что составляет 90,47% от плана. Налоговые и неналоговые доходы составляют 1 716,79845 тыс. рублей или 57,21 % от плана, безвозмездные поступления в сумме 17 134,07373 тыс. рублей или 96,06% от плана.
Таблица 1
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Годовой объем 2023 год |
Исполнение на 31.12.2023 |
% исполнения |
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 000,86506 |
1 716,79845 |
57,21 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
180,00000 |
206,04440 |
114,47 |
|
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
180,00000 |
205,79278 |
114,33 |
|
000 1 01 02030 01 0000 110 |
НДФЛ в соотв.со ст.228 НК РФ |
0,00000 |
0,25162 |
|
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 141,17000 |
1 328,30305 |
116,40 |
|
000 1 03 02231 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
540,52000 |
688,26612 |
127,33 |
|
000 1 03 02241 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
3,75000 |
3,59484 |
95,86 |
|
000 1 03 02251 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
668,19000 |
711,37682 |
106,46 |
|
000 1 03 02261 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
- 71,29000 |
- 74,93473 |
105,11 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
43,00000 |
4,14301 |
9,63 |
|
000 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
0,00000 |
- 0.06700 |
|
|
000 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
43,00000 |
2,93500 |
6,83 |
|
000 1 06 06043 10 0000 110 |
-Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
0,00000 |
1,27501 |
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
35,00000 |
3,30000 |
9,43 |
|
000 1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
35,00000 |
3,30000 |
9,43 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
144,00000 |
66,00000 |
45,83 |
|
000 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
144,00000 |
66,00000 |
45,83 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 452,69506 |
23,40000 |
1,61 |
|
000 1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
23,40000 |
23,40000 |
100,00 |
|
000 1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
1 429,29506 |
0,00000 |
0,00 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
5,00000 |
85,60799 |
1712,16 |
|
000 1 16 07010 10 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
0,00000 |
85,60799 |
|
|
000 1 16 07090 10 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
5,00000 |
0,00000 |
0,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
17 836,46288 |
17 134,07373 |
96,06 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
17 836,46288 |
17 134,07373 |
96,06 |
|
000 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации - всего, в том числе |
10 141,78000 |
10 141,78000 |
100,00 |
|
000 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии - всего, в том числе |
792,91200 |
792,91200 |
100,00 |
|
000 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
792,91200 |
792,91200 |
100,00 |
|
000 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции - всего, в том числе |
1 292,48526 |
1 292,48526 |
100,00 |
|
000 2 02 30022 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
978,88526 |
978,88526 |
100,00 |
|
000 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
291,30000 |
291,30000 |
100,00 |
|
000 2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
5 609,28562 |
4 906,89647 |
87,48 |
|
000 2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
5 609,28562 |
4 906,89647 |
87,48 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
20 837,32794 |
18 850,87218 |
90,47 |
|
Исполнение бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2022 году по сравнению с 2023 годом сложилось следующим образом (таблица 2)
Таблица 2
(тыс. руб.)
Наименование |
2022 год |
2023 год |
Темп роста 2022/2023, в % |
Доходы бюджета сельского поселения «село Седанка» |
78 949,19 |
20 837,33 |
26,39% |
Расходы бюджета сельского поселения «село Седанка» |
54 660,51 |
43 499,74 |
79,58% |
Дефицит (-), профицит (+) |
24 288,68 |
24 648,87 |
101,48% |
Бюджет сельского поселения «село Седанка» за 2023 год исполнен с профицитом в размере 24 648,86880 тыс. рублей.
ДИАГРАММА 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2023 год в сравнении с 2022 годом в разрезе видов доходов и уровням бюджетов представлено в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
2022 год |
2023 год |
Темп роста 2023/2022, в % |
1 |
3 |
3 |
4 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе: |
1 469,65500 |
1 716,79845 |
116,82% |
Налог на доходы физических лиц |
201,45900 |
206,04440 |
102,28% |
Акцизы по подакцизным товарам |
1 164,78100 |
1 328,30305 |
114,04% |
Налог на имущество |
0,19900 |
-0,06800 |
-34,17% |
Земельный налог |
10,87800 |
4,21001 |
38,70% |
Государственная пошлина |
3,00000 |
3,30000 |
110,00% |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
60,00000 |
66,00000 |
110,00% |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
6,50000 |
23,40000 |
360,00% |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
22,83900 |
85,60799 |
374,83% |
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе: |
78 760,87000 |
17 134,07373 |
21,75% |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
62 169,95600 |
10 141,78000 |
16,31% |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
52 962,66200 |
137,50000 |
0,26% |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9 207,29400 |
10 004,28000 |
108,66% |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
8 086,00200 |
792,91200 |
9,81% |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3 347,92400 |
1 292,48526 |
38,61% |
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1 850,00000 |
978,88526 |
52,91% |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
22,30000 |
22,30000 |
100,00% |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
252,80000 |
291,30000 |
115,23% |
Иные межбюджетные трансферты |
5 156,98800 |
4 906,89647 |
95,15% |
ДИАГРАММА 2
Собственные доходы бюджета сельского поселения «село Седанка» от плановых показателей за 2023 год исполнены на 90,47%, в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 114,33%;
- акцизы по подакцизным товарам – 116,40%;
- земельный налог – 6,83%;
- государственная пошлина – 9,43%;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) – 100%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1712,16%
Исполнение расходов бюджета сельского поселения «село Седанка»
Расходы бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2023 году составили 43 499,74098 тыс. руб.
Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов бюджета представлена в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. руб.)
№ п/п |
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Годовой объем ассигнований на 2023 год |
Исполнение за 2023 год |
% Исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
11 533,80620 |
11 306,35561 |
98,03% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
2 370,40108 |
2 351,89107 |
99,22% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
3 684,78509 |
3 509,20431 |
95,23% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
5 468,62003 |
5 445,26023 |
99,57% |
2. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
291,30000 |
291,30000 |
100,00% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
291,30000 |
291,30000 |
100,00% |
3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
1 141,17000 |
0,00000 |
0,00% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
1 141,17000 |
0,00000 |
0,00% |
4. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
27 330,59624 |
26 518,75872 |
97,03% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
216,18445 |
206,20005 |
95,38% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
408,66760 |
408,66760 |
100,00% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
25 387,85951 |
24 591,16006 |
96,86% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
1 317,88468 |
1 312,73101 |
99,61% |
5. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
5 114,97546 |
4 513,54212 |
88,24% |
|
Культура |
08 |
01 |
5 114,97546 |
4 513,54212 |
88,24% |
6. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
869,78453 |
869,78453 |
100,00% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
307,89927 |
307,89927 |
100,00% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
561,88526 |
561,88526 |
100,00% |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
46 281,63243 |
43 499,74098 |
93,99% |
ДИАГРАММА 4
Исполнение за 2023 год
Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2023 году от общей суммы расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 60,96%, на общегосударственные расходы – 25,99%, культуру и кинематографию – 10,38%, на социальную политику – 2%.
В расходной части бюджета в 2023 году на общегосударственные вопросы было направлено 11 306,35561 тыс. рублей, из них:
- - на выплату заработной платы, начислений на оплату труда и проезда к месту проведения отпуска 9 6787,47930 тыс. рублей, в том числе 379,00000 тыс. рублей за счет краевого бюджета;
- - на оплату коммунальных услуг 11,15728 тыс. рублей.
- - на оплату коммунальных услуг, прочую закупку товаров, работ и услуг направленно 1 048,04706 тыс. рублей из них за счет краевого бюджета 60,30000 тыс. рублей;
- - на осуществление полномочий сельского поселения бюджету района из бюджета поселения в соответствии с заключенным соглашением 578,01150 тыс. рублей.
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 291,30000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
На жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году было направлено 26 518,75872 тыс. рублей
На культуру в 2023 году бюджетом сельского поселения «село Седанка» направлено 4 513,54212 тыс. рублей, из них:
- на заработную плату, начислений на оплату труда и проезда к месту проведения отпуска работникам СДК направлено 2 721,17057 тыс. рублей,
- на оплату коммунальных услуг было направлено 1 696,14383 тыс. рублей, в том числе 1 023,91260 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
Исполнение муниципальных программ в 2022 году
Таблица 5
(тыс. руб.)
МП |
ПП |
Наименование муниципальной программы/подпрограммы |
Годовой объем ассигнований на 2023 год |
Исполнено за 2023 год |
% исполнения |
1 |
2 |
2 |
8 |
9 |
10 |
01 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству". |
809,09225 |
809,09225 |
100,00% |
|
1 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении "село Седанка". |
809,09225 |
809,09225 |
100,00% |
|
1.1 |
Основное мероприятие "Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения". |
792,91200 |
792,91200 |
100,00% |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения". |
16,18025 |
16,18025 |
100,00% |
04 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "село Седанка" Тигильского муниципального района". |
5 103,42846 |
4 501,99512 |
88,22% |
|
1 |
Подпрограмма "Культурно- досуговая деятельность". |
5 103,42846 |
4 501,99512 |
88,22% |
|
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры "Седанкинский сельский дом культуры". |
4 245,42846 |
3 830,93012 |
90,24% |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры "Седанкинский сельский дом культуры". |
858,00000 |
671,06500 |
78,21% |
99 |
|
Непрограммные расходы. |
40 369,11172 |
38 188,65361 |
94,60% |
|
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
46 281,63243 |
43 499,74098 |
93,99% |
Дата создания: 27.03.2024 05:46