Отчет об исполнении бюджета 2016 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «с.Седанка »
РЕШЕНИЕ
« 14 » февраля 2017 года № 05
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2016 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2015 год, руководствуясь ст.58_ Устава муниципального образования сельского поселения « село Седанка», и ст_38_положения «О бюджетном процессе» муниципального образования сельского поселения « село Седанка»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Седанка»
за 2016 год по доходам в сумме 24 131,346 тыс. рублей, по расходам
в сумме 24 317,443 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 186,09 тыс. рублей со следующими показателями:
-по доходам бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2016 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;
-по расходам бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2016 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
-по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «село
Седанка» за 2016 год согласно приложения 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
Глава администрации
сельского поселения
«село Седанка» Н.В.Величко
|
Приложение 1 к решению Собрания депутатов сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2016 год" № 05 от 14.02.2017 г |
||||
|
Исполнение бюджета сельского поселения с. Седанка за 2016 год |
||||
|
|
тыс. рублей |
|||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателя* |
Годовой объем на 2016 год |
Исполнено |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе: |
2 662,109 |
2 516,140 |
94,52 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
144,450 |
137,783 |
95,38 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
144,450 |
137,783 |
95,38 |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 256,073 |
1 310,815 |
104,36 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
Налог на имущество |
103,500 |
106,549 |
102,95 |
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
2,500 |
0,135 |
5,40 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
101,000 |
106,414 |
105,36 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
35,000 |
35,000 |
100,00 |
|
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
35,000 |
35,000 |
100,00 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 076,586 |
879,493 |
81,69 |
|
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 076,586 |
879,493 |
81,69 |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
30,000 |
30,000 |
100,00 |
|
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений |
30,000 |
30,000 |
100,00 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
16,500 |
16,500 |
100,00 |
|
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
16,500 |
16,500 |
100,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе: |
21 719,066 |
21 615,206 |
99,52 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 386,090 |
12 386,090 |
100,00 |
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
5 138,430 |
5 138,430 |
100,00 |
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
7 247,660 |
7 247,660 |
100,00 |
|
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
506,000 |
506,000 |
100,00 |
|
2 02 02999 10 0000 151 |
Субсидии на реализацию мероприятий по государственной программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" Основное мероприятие: "Мероприятия направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |
310,000 |
310,000 |
100,00 |
|
2 02 02999 10 0000 151 |
Субсидии на реализацию мероприятий по государственной программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае" |
196,000 |
196,000 |
100,00 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6 607,994 |
6 504,134 |
98,43 |
|
2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
9,200 |
9,200 |
100,00 |
|
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
145,400 |
145,400 |
100,00 |
|
2 02 03022 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
6 329,034 |
6 329,034 |
100,00 |
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции на материально-техническое обеспечение административных комиссий |
20,500 |
20,500 |
100,00 |
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае |
103,860 |
0,000 |
0,00 |
|
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 218,982 |
2 218,982 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На выполнение мероприятий муниципальной программы Тигильского муниципального района "Социальная поддержка жителей в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы" подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда Тигильского муниципального района " |
82,28500 |
82,285 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На расходы по оплате коммунальных услуг бюджетным учреждениям, финансируемых из бюджета поселения |
1 074,800 |
1 074,800 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На выполнение мероприятий муниципальной программы Тигильского муниципального района "Совершенствование системы управления имуществом и земельными ресурсами Тигильского муниципального района на 2014-2016 годы", мероприятие: межевание и изготовление кадастровых паспортов. |
504,333 |
504,333 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по разработке проектов планировки и межевания территорий |
68,235 |
68,235 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На выполнение мероприятий муниципальной программы Тигильского муниципального района "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Тигильского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2018 годы "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Тигильского муниципального района на 2014-2018 годы" |
70,000 |
70,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию традиционной культуры |
68,000 |
68,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию |
22,000 |
22,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, строительство объектов социальной сферы в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Строительство жилья эконом -класса для специалистов сферы и граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий"". Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию инвестиционных мероприятий |
210,000 |
210,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по физкультуре и спорту |
14,000 |
14,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений (профилактика правонарушений и преступлений) |
4,000 |
4,000 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений (профилактика наркомании и токсикомании среди населения) |
5,000 |
5,000 |
100,00 |
|
|
На выполнение мероприятий муниципальной программы Тигильского муниципального района "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, строительство объектов социальной сферы в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018годы". Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Тигильском муниципальном районе". Иные МТБ сельских поселений на реализацию инвестиционных мероприятий- строительство жилых домов. |
51,329 |
51,329 |
100,00 |
|
2 02 04999 10 0000 151 |
На выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка , противодействие преступности , профилактика наркомании в Тигильском муниципальном районе на 2014-206 годы" Подпрограмма " Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тигильского муниципального района" Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений |
45,000 |
45,000 |
100,00 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
24 381,175 |
24 131,346 |
98,98 |
|
Приложение 2 к решению Собрания депутатов сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения "село Седанка" за 2016 год" № 05 от 14.02.2017 г |
|||||
|
Исполнение бюджета сельского поселения с. Седанка за 2016 год |
|||||
|
(тыс. рублей) |
|||||
|
Раздел |
Подраз-дел |
Наименование показателя |
Годовой объем на 2016 год |
Исполнение |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
|
Общегосударственные расходы |
9 427,969 |
9 403,971 |
99,75 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 522,563 |
2 522,563 |
100,00 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 256,377 |
2 242,379 |
99,38 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
10,000 |
0,000 |
0,00 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
4 639,029 |
4 639,029 |
100,00 |
|
02 |
|
Национальная оборона |
145,400 |
145,400 |
100,00 |
|
02 |
03 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
145,400 |
145,400 |
100,00 |
|
03 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
133,200 |
133,200 |
100,00 |
|
03 |
04 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
9,200 |
9,200 |
100,00 |
|
03 |
10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
70,000 |
70,000 |
100,00 |
|
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
54,000 |
54,000 |
100,00 |
|
04 |
|
Национальная экономика |
2 178,079 |
1 938,090 |
100,000 |
|
04 |
08 |
Транспорт |
70,000 |
70,000 |
|
|
04 |
09 |
Дорожное хозяйство |
1 256,073 |
1 016,084 |
94,761 |
|
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
852,006 |
852,006 |
100,00 |
|
05 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 707,523 |
2 565,663 |
94,76 |
|
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
633,566 |
633,566 |
100,00 |
|
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
1 380,584 |
1 380,584 |
100,00 |
|
05 |
03 |
Благоустройство |
38,000 |
0,000 |
0,00 |
|
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
655,373 |
551,513 |
84,15 |
|
08 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
3 721,342 |
3 695,800 |
99,31 |
|
08 |
01 |
Культура |
3 699,342 |
3 673,800 |
99,31 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
22,000 |
22,000 |
100,00 |
|
10 |
|
Социальная политика |
6 411,319 |
6 411,319 |
100,00 |
|
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
6 411,319 |
6 411,319 |
100,00 |
|
11 |
|
Физическая культура и спорт |
24,000 |
24,000 |
100,00 |
|
11 |
01 |
Физическая культура |
10,000 |
10,000 |
100,00 |
|
11 |
02 |
Массовый спорт |
14,000 |
14,000 |
100,00 |
|
|
|
Всего расходов |
24 748,832 |
24 317,443 |
98,26 |
|
Приложение №3 к решению Собрания депутатов |
||||
|
сельского поселения "село Седанка" "Об утверждении |
||||
|
отчета об исполнении бюджета сельского поселения |
||||
|
"село Седанка" 2016 год |
||||
|
№ 05 от 14.02. 2017г |
||||
|
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год |
||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ |
Утверждено |
Исполнено |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
367,657 |
186,097 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
367,657 |
186,097 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-24 381,175 |
-24 131,346 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-24 381,175 |
-24 131,346 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-24 381,175 |
-24 131,346 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
24 748,832 |
24 317,443 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
24 748,832 |
24 317,443 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
24 748,832 |
24 317,443 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «село Седанка»
за 2016 год
Бюджет муниципального образования сельского поселения «село Седанка» на 2016 год утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «сельское поселение село Седанка» № 46 от 24.12.2015 года с последующим внесением изменений решениями Совета депутатов муниципального образования «сельское поселение село Седанка» № 06 от 30.03.2016 года, № 23 от 11.08.2015 года, № 31 от 28.12.2016 года.
В 2016 году бюджет сельского поселения «село Седанка» исполнялся финансовым управлением администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» на основании заключенного соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселения по формированию и исполнению бюджета поселения на уровень района.
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «село Седанка»
Бюджет сельского поселения «село Седанка» по доходам исполнен в сумме 24.131,346 тыс. рублей, что составляет 98,98 % от плана. Налоговые и неналоговые доходы составляют 2 516,140 тыс. рублей или 94,52 % от плана, безвозмездные поступления в сумме 21 615,206 тыс. рублей или 99,52 % от плана.
Исполнение бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2016 году по сравнению с 2015 годом сложилось следующим образом (таблица 1)
Таблица 1
(тыс. руб.)
|
Наименование |
2015 год |
2016 год |
Темп роста 2016/2015, в % |
|
Доходы бюджета сельского поселения «село Седанка» |
35 312,87 |
24 131,35 |
68,34 |
|
Расходы бюджета сельского поселения «село Седанка» |
35 203,17 |
24 317,44 |
69,08 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
109,70 |
-186,09 |
|
Бюджет сельского поселения «село Седанка» за 2016 год исполнен с дефицитом в размере 186,09 тыс. рублей.
ДИАГРАММА 1
Исполнение доходов бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2016 год в сравнении с 2015 годом в разрезе видов доходов и уровням бюджетов представлено в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2015 год |
2016 год |
Темп роста 2016/2015, |
|
в % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, в том числе: |
2 195,66 |
2 516,14 |
114,60 |
|
Налог на доходы физических лиц |
147,53 |
137,78 |
93,39 |
|
Акцизы по подакцизным товарам |
978,86 |
1 310,82 |
133,91 |
|
Налог на имущество |
-3,27 |
0,14 |
|
|
Земельный налог |
29,84 |
106,41 |
356,60 |
|
Государственная пошлина |
31,00 |
35,00 |
112,90 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
971,70 |
879,49 |
90,51 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
25,00 |
30,00 |
120,00 |
|
штрафы, санкции, возмещение ущерба |
15,00 |
16,50 |
110,00 |
|
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе: |
33 117,21 |
21 615,20 |
65,27 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 486,51 |
12 386,09 |
99,20 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
5 192,51 |
5 138,43 |
98,96 |
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
7 294,00 |
7 247,66 |
99,36 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7 699,27 |
6 504,13 |
84,48 |
|
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
14,26 |
9,20 |
64,52 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
133,15 |
145,40 |
109,20 |
|
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
7 532,66 |
6 329,03 |
84,02 |
|
Субвенции на материально-техническое обеспечение административных комиссий |
19,20 |
20,50 |
106,77 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
7 092,72 |
506,00 |
7,13 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
5 838,71 |
2 218,98 |
38,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
35 312,87 |
24 131,34 |
68,34 |
Структура доходов бюджета сельского поселения «село Седанка» по укрупненным группам доходов представлена в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2015 год |
2016 год |
Темп роста 2016/2015, в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 195,67 |
2 516,14 |
114,60 |
|
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
33 117,20 |
21 615,21 |
65,27 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
35 312,87 |
24 131,35 |
68,34 |
Дотационность бюджета сельского поселения «село Седанка» за 2016 год составила 89,57 % и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 4,21 %.
Анализируя период за 2015-2016 годы по структуре доходов бюджета сельского поселения «село Седанка», прослеживается тенденция увеличения собственных доходов, так в 2016 году налоговые доходы в структуре доходов занимают 10,43 % от общей суммы поступлений.
ДИАГРАММА 2
ДИАГРАММА 3
Собственные доходы бюджета сельского поселения «село Седанка» от плановых показателей за 2016 год исполнены на 94,52 %, в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 95,38 %;
- акцизы по подакцизным товарам- 104,36 %;
- земельный налог – 105,36 %;
- государственная пошлина- 100,00%;
- доходы от оказания платных услуг-100,00 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 81,69 %;
- штрафы, санкции – 100%.
ДИАГРАММА 4
Исполнение расходов бюджета сельского поселения «село Седанка»
Расходы бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2016 году составили 24 317,443 тыс. руб., что на 10 885,727 тыс. руб. меньше расходов за 2015 год.
Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов бюджета представлена в таблице 4.
Таблица 4
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2015 год |
2016 год |
Темп роста 2016/2015, в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Общегосударственные расходы |
8 922,73 |
9 403,97 |
105,39 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
25,35 |
38,67 |
|
|
Национальная оборона |
133,15 |
145,40 |
109,20 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,38 |
0,60 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
70,63 |
133,20 |
188,59 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,20 |
0,55 |
|
|
Национальная экономика |
2 090,63 |
1 938,09 |
92,70 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
5,94 |
7,97 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 068,76 |
2 565,66 |
21,26 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
34,28 |
10,55 |
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
4 295,30 |
3 695,80 |
86,04 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
12,20 |
15,20 |
|
|
Социальная политика |
7 585,60 |
6 411,32 |
84,52 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
21,55 |
26,37 |
|
|
Физическая культура и спорт |
36,37 |
24,00 |
65,99 |
|
Удельный вес в общей сумме расходов, % |
0,10 |
0,10 |
|
|
Всего расходов |
35 203,17 |
24 317,44 |
69,08 |
ДИАГРАММА 5
ДИАГРАММА 6
ДИГРАММА 7
Наибольший удельный вес в расходах бюджета сельского поселения «село Седанка» в 2016 году от общей суммы расходов составляют общегосударственные расходы – 38,67 %, расходы на социальную политику 26,37%, на культуру 15,20% и на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,55 %.
Структура классификации расходов бюджета за 2016 год
В расходной части бюджета в 2016 году на социальную политику направлено 6 411,319 тыс. рублей, в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 329,034 тыс. рублей;
-на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Тигильского муниципального района 82,285 тыс. рублей.
На культуру в 2016 году из бюджета сельского поселения «село Седанка» направлено ассигнований в сумме 3 695,800 тыс. рублей. На заработную плату работникам СДК направлено 1 802,732 тыс. рублей.
В 2016 году на жилищное хозяйство использовано бюджетных средств на сумму 633,566 тыс. рублей в том числе:
- на авансовый платеж за государственную экспертизу проектно-сметной документации (строительство жилого 8-ми квартирного дома) – 51,329 тыс. рублей;
- на оплату ПСД на строительство жилого 8-ми квартирного дома– 345,000 тыс. рублей
На ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в 2016 году направлено 1 016,084 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда.
За счет средств поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности выполнены ремонтные работы объекта теплоснабжения на сумму 1 233,974 тыс. рублей.
По государственной программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" выполнены работы за счет средств краевого бюджета:
- на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса на сумму 316,400 тыс. рублей;
- на установку индивидуальных приборов учета малоимущих граждан на сумму 200,000 тыс. рублей.
По муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности , профилактика наркомании в Тигильском муниципальном районе на 2014-206 годы" Подпрограмма " Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тигильского муниципального района" провели монтажные работы системы видеонаблюдения на сумму 45,000 тыс. рублей.
Исполнение муниципальных программа в 2016 году
(тыс. руб.)
|
МП |
ПП |
Наименование показателя |
Годовой объем на 2016 год |
Исполнено |
% исполнения |
|
01 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014 - 2016 годы" |
589,653 |
589,653 |
100,00 |
|
|
1 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении "село Седанка" |
531,070 |
531,070 |
100,00 |
|
|
2 |
Подпрограмма "Чистая вода на территории сельского поселения "село Седанка" |
58,583 |
58,583 |
100,00 |
|
02 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, строительство объектов социальной сферы в сельском поселении село "Седанка" на 2015-2018 годы. |
396,329 |
396,329 |
100,00 |
|
|
1 |
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в селе "Седанка" |
51,329 |
51,329 |
100,00 |
|
|
2 |
Подпрограмма "Строительство жилья эконом- класса для специалистов социальной сферы и граждан , стоящих в очереди на улучшение жилищных условий" |
345,000 |
345,000 |
100,00 |
|
03 |
|
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении «село Седанка» в 2015-2017г.г.» |
38,000 |
0,000 |
0,00 |
|
04 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении "село Седанка" Тигильского муниципального района на 2015-2018 годы" |
3 631,342 |
3 605,801 |
99,30 |
|
|
|
ИТОГО : |
4 655,324 |
4 591,783 |
98,64 |
Дата создания: 14.08.2017 07:37